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16年17年归还贷款的账做错了，把归还短期借款本金做到了财务费用里去了，我怎么把这个所得税补上，这两年都是盈利的
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你好，需要做之前错误分录的调整分录，然后做之前年度汇算清缴的更正申报，补交税款
2020 05/23 09:51
84784970 
2020 05/23 09:52
那就是要去税务局，更正17年18年的企业所得税汇算清缴报表是吗
邹老师 
2020 05/23 09:55
你好，需要更正16年，17年企业所得税汇算清缴报表
84784970
2020 05/23 09:58
16年不是17年做的汇算清缴嘛
邹老师
2020 05/23 10:01
你好，16年17年归还贷款的账做错了，把归还短期借款本金做到了财务费用里去了
说明16年，17年的汇算清缴的财务费用有错误，需要更正16年，17年企业所得税汇算清缴报表
当然16年，17年的汇算清缴正常是在17年5.31日之前，18年5.31日之前完成的汇算清缴申报的
84784970
2020 05/23 10:16
我知道呀，先把账调整好，然后把17年做的16年的汇算清缴，18年做的17年的汇算清缴报表到税务局更正补税嘛
邹老师
2020 05/23 10:19
你好，是的，是这样处理的
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