00:10:00
问题已解决
老师，我在填汇算表，请问“A106000企业所得税弥补亏损明细表本年度这一列当年境内所得额”是填主表中的应纳税所得额还是填纳税调整后所得
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
纳税调整之后的所得
2020 05/23 10:25
84784963 
2020 05/23 10:38
原来18年我亏损，19年我有盈利，够弥补18年亏损。但是我我填A106000那张表格，填不进去数据。总是0，为什么？
郭老师 
2020 05/23 10:42
你好
你的主表保存下
这个是自动的
84784963
2020 05/23 10:46
老师，我的利润总额超了100万，我的应纳税所得额不超100万，为什么税率给我按25%呢？
郭老师
2020 05/23 10:50
你没有选小型微利企业减免表吧。
84784963
2020 05/23 10:55
A107040减免所得优惠明细表打开了，填20%优惠的所得税，对吧？但是填不上数
郭老师
2020 05/23 10:58
是的
主表选了小型微利企业吗
84784963
2020 05/23 11:11
基础信息表，我选了小型微利企业，但是这个A107040是自己计算20%税填上去吗？怎么不能填呢？
郭老师
2020 05/23 11:12
一般是自动的，如果出现这个情况，大部分是系统有问题。
84784963
2020 05/23 11:59
A107040这张表，别的地方都可以填数。但是第一行小微那个填不了，是我什么地方不符合小微才这样吗？但是我确实检查了，都符合小微，而且都按小微的勾选了呀
郭老师
2020 05/23 12:00
你们是分公司的吗
84784963
2020 05/23 12:09
不是，非限制行业，人数小于300，应纳税所得额也不超300资产5000万以下。都符合。就是小微一行不让填，关键在于这张表别的行都可以填数。哎
郭老师
2020 05/23 12:10
那就是系统有问题的
阅读 869
描述你的问题，直接向老师提问
2839
意见反馈
