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咨询一下，外账库存商品暂估还有多少这个怎么查账？
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你好！暂估时没有单独做科目核算吗？
2020 05/23 10:58
84784960 
2020 05/23 11:00
没有呀，之前的账都对不上，外账怎么调呀？
我现在也查不到还有多少发票没有回来？
耿老师 
2020 05/23 11:18
你好，之前暂估的你们怎么做的会计分录？需要发询证函和对方核对一下。
84784960
2020 05/23 11:33
直接就写库存商品暂估，现在就是对不上
84784960
2020 05/23 12:00
这个暂估成本该怎么做账比较合适呢
耿老师
2020 05/23 12:43
您好，暂估的话一般可以在应付账款下设暂估科目核算。来了发票以后冲减暂估应付款。
84784960
2020 05/23 12:58
应付账款设个二级科目，库存商品明细就不用切了是吗？
耿老师
2020 05/23 13:27
你好！是的，通过应付账款暂估来区分有票和没有发票的。
84784960
2020 05/23 13:33
可是之前的账都没有备注过，而且都是手工账，这个我该怎么查？还有我外账金额2万，内账金额只有几千，这个该怎么处理？
耿老师
2020 05/23 13:58
你好！发询证函确认一下具体金额
84784960
2020 05/23 13:59
那内账和外账库存商品会有很大误差吗？
耿老师
2020 05/23 14:24
你好！会的，有销售外帐没有确认收入实际库存和账面库存会有差异
84784960
2020 05/23 14:57
为啥没有确认收入呢？这个不太明白？
耿老师
2020 05/23 15:04
你好！为了延迟交税
84784960
2020 05/23 15:32
进货收到普通发票记账直接是借库存，贷应付吗？
耿老师
2020 05/23 15:39
你好！是的，是这样处理
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