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问题已解决
我去年十二月工资多计提了500，今年一月份通过以前年度损益调整科目把500调了回来，请问下汇算清缴的时候，这个500应该在哪里显示出来啊，汇算清缴的报表要怎么填才对啊，财务报表需不需要自己改啊？
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在职工薪酬调整表里修改，账面金额为你账务里的薪酬金额，税收金额为实际支付金额(比账载金额少500)
财务报表无需修改
2020 05/23 16:48
84785041 
2020 05/23 16:49
好的，谢谢老师。
84785041
2020 05/23 16:51
麻烦再问下老师，因为我们发工资是下月发上月的，那职工薪酬调整表里的实际金额，如果按照应付职工薪酬借方填着的话，是少了一个月的。后边的实际金额还是按照比账载金额少500的数额填写吗？
谢谢老师，
博言老师 
2020 05/23 17:04
不是的，按照应付职工薪酬的本年贷方数，即会计上1-12月的薪酬数据，包括你计提的1月发放的薪酬金额，税法是以实际支付金额做税前扣除，即1-12月薪酬发放的数据，这个比账载金额少500
84785041
2020 05/23 17:06
我记得我看填表说明，写的是借方数。
应该是看差行了。
谢谢老师，纠结一下午了！！！
博言老师
2020 05/23 17:07
这个跟企业发放工资有关系
84785041
2020 05/23 17:08
好的，那我按照老师说的填。
博言老师
2020 05/23 17:09
有的公司是本月发放，有的是次月发放，但是这个表的大逻辑就是全面为职工支付的薪酬数据，因为你们是次月发放，看这个数，应该是取贷方数
84785041
2020 05/23 17:11
明白了。第一次报这个！谢谢老师帮我解惑！！
博言老师
2020 05/23 17:13
客气，如果解决了您的问题，烦请提交五星好评哦，祝您顺利完成汇算清缴
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