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请问小型微利企业企业所得税汇算清缴时，A100000年度纳税申报表（A类）中营业收入，营业成本，管理费用这些是按照2019年度12月份的利润表中数据填写吗
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你好，是的，按照利润表填的
2020 05/24 13:46
84784964 
2020 05/24 13:48
我们公司去年没有招待费支出，纳税调整项目明细表中没有可调整的项目，导致A类报表中企业所得税的金额和2019年第四季度预交企业所得税一样可以吗
徐阿富老师 
2020 05/24 13:52
你好，可以一样的，
84784964
2020 05/24 13:54
请问企业预售的货款算在资产总额里面吗
84784964
2020 05/24 13:55
预收的货款
徐阿富老师
2020 05/24 13:55
你好，是资产总额的
84784964
2020 05/24 13:57
员工12月份的社保费用是今年1月份扣的，公司只有一个员工，所以没有做计提，那职工薪酬支出及纳税调整明细表里面，12月份的社保费用要不要算在里面呀
徐阿富老师
2020 05/24 13:58
你好，要算上去的，
84784964
2020 05/24 14:01
老师，职工薪酬支出及纳税调整申报表中账载金额怎么填呀，公司就1个员工，所以当时工资，社保这些否做在管理费用里面了
徐阿富老师
2020 05/24 14:04
你好，那就管理费用里是职工薪酬填上去
84784964
2020 05/24 14:05
账载金额这里是必须要填的吗
徐阿富老师
2020 05/24 14:37
你好，有金额就要填的，今天周末我在外面，如果等着回复，不同的问题也可以重新发起提问，这样回复会更快
84784964
2020 05/24 14:37
好的，徐谢谢老师
徐阿富老师
2020 05/24 14:39
不客气，不好意思了
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