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老师 去年的租金还没收到发票，所以一直没有入账，可不可以这个租金等收到发票的时候在做了
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你好，也要先计入成本费用，支付款，借预付账款，贷银行存款，每个月，借管理费用，贷预付账款
2020 05/25 09:13
84785042 
2020 05/25 09:14
每个月都要做摊销吗？
84785042
2020 05/25 09:15
那我汇算清缴的时候这个怎么处理
庄老师 
2020 05/25 09:19
你好，是的，每个月都要做摊销租金，之前少做要补，借以前年度损益调整，贷预付账款，汇算清缴之前发票能拿到吗
84785042
2020 05/25 09:24
可以，今天去开了，而且他家去年一直在做零申报，现在在做去年的账，所以就可以直接做凭证
84785042
2020 05/25 09:25
计入成本费用要怎么写分录呢
庄老师
2020 05/25 09:26
现在在做去年的账，所以就可以直接做凭证，借主营业务成本，管理费用，贷预付账款，
84785042
2020 05/25 09:33
是这样子吗借主营什么成本178499 贷预付账款178499 每月摊销借管理费用 贷预付账款？
庄老师
2020 05/25 09:34
你好，是的，可以这样处理的，
84785042
2020 05/25 09:34
那我收到发票时候呢
84785042
2020 05/25 09:35
我直接就做收到发票了
庄老师
2020 05/25 09:38
你好，冲掉以前的，重新做账，实际中也可以在收到发月份直接做附件
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