00:10:00
问题已解决
老师，公司车子保险从对公汇出去，保费来的发票也抵扣了，可是我查账发现这车没有入账，前任说因为一直没拿到发票，她是没入账，车子已经买了很多年了，发票也补不到，该如何处理财务
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 补做固定资产 然后补折旧 。确实没发票的汇算调整
2020 05/25 09:30
84784978 
2020 05/25 09:31
没有发票，则么补做固定资产？还要汇算清缴调整？如何调整？都第三年了，我是新手
meizi老师 
2020 05/25 09:35
你好 你们不是有付款回单 和对方的合同 一起来做账 。 是的 你没发票折旧额要调增的
84784978
2020 05/25 09:36
买车付款没有做账的，是保险费付款从对公走，外帐会计很多费用支出直接做的其他应付款老板，也就走个帐，现在就是没有购入车发票，所以当初没有付款买车
meizi老师
2020 05/25 09:40
你好 那你就去看看 这个车险到底是不是公司的车辆 买的。 不是的话 那说明不是公司车辆 就不入账
84784978
2020 05/25 09:42
保费抬头开的就是公司的，这张是今年前任从对公打到保险公司的，我还没有抵扣，不知道如何做账！2018-2020三年都是这样汇款，问了前任，他说老板没给他发票，他也没做账，当然没有入固定资产，所以现在是我从头到尾查，才发现问题，对不上，只有保险，没有购车付款任何帐
meizi老师
2020 05/25 09:48
你好 你先去确定 是不是公司的车辆 。 你公司都没车辆 就不应该存在车险的。 你去看看是不是是老板的私车 开的公司的名称保险
84784978
2020 05/25 09:50
不是，是公司业务员再开，车子是公司的，问了老板，老板说肯定给了前任发票，不是公司车，也不会让她对公汇到保险公司，反正现在就是说不清了，我正常抵扣这张发票行吗，税务局不会再查吧，不然我也没法调整
meizi老师
2020 05/25 09:55
你好 你如果确实是公司车辆 你记得做固定资产 按月折旧 然后抵扣这个发票的进项税 这个是合理的
84784978
2020 05/25 09:56
可是没有发票凭证，没法补做固定资产？而且老板说这个是二手车，当初他记得开的是普通发票，如果能抵扣，我认证平台早就也能搜索到了
meizi老师
2020 05/25 09:58
你好 嗯是的 没发票 你也得补账嘚你总得证明你们公司有固定资产。 不然你买车险 这个说不过去 。 账上没固定资产 还做车险的业务
84784978
2020 05/25 09:59
对啊，所以不知道如何改？我可是新手，呜呜。或者等公司最后注销再弄行不行呀，没人查吧，金额也不大？或者吧这个车转给个人去？
meizi老师
2020 05/25 10:03
你好 那你转让出去 也得先做固定资产折旧 。到时在做固定资产清理的分录 是 补做固定资产 走补折旧的
84784978
2020 05/25 10:04
那老师你说呢，请教你下，我的情况现在不变行不行呢？这张发票正常先抵扣，到时转让了，也就不要调整了，反正也没做过固定资产，
meizi老师
2020 05/25 10:09
你好 那你转让的也得做分录的 。 我的建议还是上面说的建议补做 补折旧 到时变卖处理才好做分录 。不然你做一个保险费进去 有税务风险的
84784978
2020 05/25 10:11
那没有发票，如何补做？如何调整，老师你教下我，分录如何做，汇算清缴则么调整
meizi老师
2020 05/25 10:14
你好 借固定资产贷银行存款或者应付账款 。补折旧 借以前年度损益调整贷累计折旧 借未分配利润贷以前年度损益调整 这个是补往年折旧额
84784978
2020 05/25 10:16
老师，问题都不知道这个多少钱，问题不能再问了，能单独问你嘛
meizi老师
2020 05/25 10:22
你好 不知道多少钱 。 你们付款单都没有吗 应该有回单的。问问老板 能找下当时凭据不 。不然无法入账的
阅读 598
描述你的问题，直接向老师提问
125
意见反馈
