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你好在用友u8中已生成采购发票制单，发现制单有误，如何删除凭证，取消审核，删去合并单？求软件操作详细步骤
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第一步：在采购发票中生成要删除发票的红字发票 第二步：制单处理冲销原凭证 这样能省了反记账！
2020 05/25 10:36
84785042 
2020 05/25 10:41
求问点开哪个业务模块
田老师 
2020 05/25 10:45
(
在采购模块--红字入库单--点击生成，可以自动生成红字采购发票。
84785042
2020 05/25 10:50
请问这该怎么做
田老师
2020 05/25 10:54
不是删除，是做红字入库单，
在采购模块--红字入库单--点击生成，可以自动生成红字采购发票。
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