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老师你好，小规模酒店业，假如季度超过30万销售额，同时开具了专票和普票，专票是减按1%交吧，那普票是全免还是减按1%交呢？
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季度超过30万销售额，普票也是减按1%交。
2020 05/25 10:17
84784982 
2020 05/25 10:18
老师，现在疫情期，生活服务业不是免增值税吗？普票也有限制30万销售额的吗？
文文老师 
2020 05/25 10:23
合计超过30万元，不是全免，是减按1%交增值税。
84784982
2020 05/25 10:33
哦好的，季度合计超过30万，（普票+专票）全额 按1%交增值税吗
84784982
2020 05/25 10:34
如果季度合计没有超过30万，就是专票减按1%交，普票免增值税吗
文文老师
2020 05/25 10:37
是，季度合计没有超过30万，就是专票减按1%交，普票免增值税
84784982
2020 05/25 10:38
好的谢谢老师
84784982
2020 05/25 10:41
老师，如果季度我全部开的是普通发票，季度销售额合计超过30万，那普票是全免吗还是全额按1%交？
文文老师
2020 05/25 10:41
全部开的是普通发票，季度销售额合计超过30万，那普票是 全额按1%交
84784982
2020 05/25 10:44
哦好的，谢谢老师
文文老师
2020 05/25 10:44
不用谢，有帮到你就好。请五星好评!
84784982
2020 05/25 10:51
老师好，小规模季度合计销售额不超过30万，是不含税销售税的销售额吗？
文文老师
2020 05/25 10:52
是的，不含税增值税的销售额
84784982
2020 05/25 10:56
小规模酒店，我需要在每月还是季度申报完纳税后在开票系统中清卡？还是不用在开票系统中清卡？
84784982
2020 05/25 10:57
我们月报有个税，印花税等，季报有增值税所得税等
文文老师
2020 05/25 11:16
插上税盘，会自动清卡的
84784982
2020 05/25 11:40
哦，老师小规模也是每个月都要插上税盘吗，怎么知道他有没有清卡成功呀
文文老师
2020 05/25 14:12
查看税控盘信息，显示期间是下个月，说明清卡成功
84784982
2020 05/25 14:58
老师，状态显示，锁死日期2020年6月16日期，上次报送起起日期2020年5月1日期，汇送报送起始日期期2020年6月1日，是看销死日期是下个月就说明清卡成功了吗
文文老师
2020 05/25 15:05
看销死日期是下个月就说明4月份清卡成功了
现在是5月征期，显示锁死日期2020年6月16日期，是正常的
84784982
2020 05/25 16:49
是正常的，在是5月征期，显示锁死日期2020年6月16日期，4月清卡成功了吗？
文文老师
2020 05/25 17:32
是的，4月清卡成功了
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