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固定资产清理 导致累计折旧有借方金额 汇算清缴时 本年折旧金额填本年计提的折旧也就是贷方累计金额 那累计折旧摊销金额怎么填呢？如果填科目余额表余额 那本年折旧大于累计折旧 这样也不对呀 也通不过 所以应该怎填呢？
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固定资产清理 导致累计折旧有借方金额 汇算清缴时 本年折旧金额填本年计提的折旧也就是贷方累计金额 那累计折旧摊销金额怎么填呢？
累计的填写从一开始折旧到19年年底的
2020 05/25 11:24
郭老师 
2020 05/25 11:24
如果填科目余额表余额 那本年折旧大于累计折旧 这样也不对呀 也通不过 所以应该怎填呢？
科目余额表是从购买到现在累计折旧的余额。
84784964 
2020 05/25 11:33
明白了 所以固定资产原值应该填历史成本 也就是包含出售部分的固定资产的净值对吧
郭老师
2020 05/25 11:35
你出售出去的都是有发票吗？
84784964
2020 05/25 12:07
是的 购进 出售 都有专票
郭老师
2020 05/25 12:10
销售出去的有调整就填写
没有的不用
84784964
2020 05/25 12:19
好的 明白 谢谢您
郭老师
2020 05/25 12:22
不用客气的。
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