00:10:00
问题已解决
请问老师，不是我单位的员工，但是这两个人帮我们单位做了点事，因为做的这件事现在报销的高铁票和打车票寄到我这里，我应该怎么做账呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 你们有劳务协议没 。 有的话计入劳务费一起
2020 05/25 11:13
84784949 
2020 05/25 11:28
没有劳务协议
84784949
2020 05/25 11:29
这样的话是不是先把报销打给我们公司的人，然后由我们公司的人再转给这两个人比较稳妥一点？
meizi老师 
2020 05/25 11:37
你好 那你还得挂往来的 正常不是公司员工不应该报销入账的
84784949
2020 05/25 11:49
那如果有劳务协议的话，怎么操作呢？用不用代扣他俩的个税？报销是每个人几百块钱
meizi老师
2020 05/25 11:53
你好 是的 还得有劳务发票的 如果时候500元以下就开收据给你们 不产生个税 不缴纳增值税 你就做分录报销就行了
84784949
2020 05/25 13:38
他们只有报销的高铁票、打车票，没有劳务发票。而且每个人在7、8百左右，这样要怎么操作呢？
meizi老师
2020 05/25 13:39
你好 那这样的话 计入劳务费 800元以下免个税 500元以下免增值税 。 超过的就要缴纳税费的 。 代扣代缴 按劳务报酬所得的 。因为不是你们自己员工 就要发票和代扣代缴个税的
84784949
2020 05/25 13:56
那挂往来的话，就一直这样挂着呗？
meizi老师
2020 05/25 13:59
你好 有风险的 你不能长期挂着的哦 及时处理 这个本来就是费用的
阅读 551
描述你的问题，直接向老师提问
5632
意见反馈
