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老师，麻烦问下我们给公立单位做工程，合同金额是44万开票也开了44万，但是他们给转账转了43万，这一万他们扣下了不会给我们转我应该怎么平账？
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那这个一万有给你开发票吗
2020 05/25 11:37
84784995 
2020 05/25 11:40
他是甲方给他开票了，这个一万也开了，因为他们是zheng fu单位一般都是先开票他们在转钱的
朴老师 
2020 05/25 11:47
那你计入营业外支出了，没有收到发票的话，如果有发票就计入费用
84784995
2020 05/25 11:48
是我们给他们开票
朴老师
2020 05/25 11:52
是的，你这个一万他们扣了不给你发票就是营业外支出
84784995
2020 05/25 11:55
老师，这个是19年的账，当时按44万确认的收入交的增值税，现在就是差1万，对方单位也不给转1万，该怎么处理？
朴老师
2020 05/25 12:02
计入营业外支出
当时一万你做的应收账款对吧
84784995
2020 05/25 12:08
做的预收账款
朴老师
2020 05/25 12:14
你之前怎么做的？没做收入吗
84784995
2020 05/25 13:11
收到款时是借银行存款贷预收账款
开发票时做的是借预收账款贷主营业务收入应交增值税 这样对不老师
朴老师
2020 05/25 13:15
收到款时是借银行存款43贷预收账款43
开发票时做的是借预收账款44贷主营业务收入应交增值税 44
然后
借营业外支出1贷预收账款1
84784995
2020 05/25 14:11
老师，摘要怎么写呢？
朴老师
2020 05/25 14:18
你问哪一个的摘要呢
84784995
2020 05/25 14:20
就是做后一步调入营业外支出的？应该怎么理解？
朴老师
2020 05/25 14:25
收不回转营业外支出
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