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所得税年报固定资产折旧表中累计折旧，本年折旧，是按清理后12月末账面金额填吗，在2019年10月份清理了一批固定资产
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您好，按12月账面金额填写。
2020 05/25 12:31
84785034 
2020 05/25 12:32
老师，那申报表上原值是填的清理前的金额是吧
84785034
2020 05/25 12:33
折旧是填的清理后的金额
小林老师 
2020 05/25 12:46
您好，原值和累计折旧都填写12月末的金额。
84785034
2020 05/25 12:50
哦，老师。您意思都填的清理后的金额。那天问的老师回复让填清理前固定资产原值，把人弄糊涂了
小林老师
2020 05/25 13:03
您好，这个若填清理后的金额可能导致汇算清缴表本期摊销勾稽不符，期末余额小，本期折旧金额大。
84785034
2020 05/25 13:07
老师，按您的意思原值也应该填清理前的吗？那折旧填清理后的年末账面数，对着吗
小林老师
2020 05/25 13:23
您好，我的意思填清理后的。
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