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老师，我一分公司汇算清缴亏损二百万，咨询了税务，他们说可以冲些成本费用，这个分录怎么做？再说是19年的，现在可以调吗？又要怎么调呢？分录怎么做呢？
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您好，亏损了二百万就计入账上亏损就可以了。以后年度盈利可以弥补亏损的
2020 05/25 13:10
84785030 
2020 05/25 13:14
是这样，但税务局说最好不做亏。去年那个会计也没有按完工比确认了收入才导致的亏损。
小黎老师 
2020 05/25 13:16
您好，税务局嘛 肯定是想你交税的啊 关键您实际业务是不是要交税 如果要 那税务局的意思是让您调整一部分费用发票 调增
84785030
2020 05/25 13:20
他说在汇算清缴前可以做张年报，说是账务处理错误重新做一张年报，把成本冲回去，不然就确认收入，预交增值税，这二种方法可行吗？调增肯定不行，以后收到款确认收入了那所得税不是要交好多。
小黎老师
2020 05/25 13:24
您好，那您就按照税务局的说法处理下，把成本冲回去
84785030
2020 05/25 13:25
就是不知道怎么冲？分录怎么做？
小黎老师
2020 05/25 13:27
您好，借以前年度损益 贷工程施工 或者您当时入账的成本科目
84785030
2020 05/25 13:28
谢谢老师
小黎老师
2020 05/25 13:28
不用谢，祝您学习愉快
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