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问题已解决
老师，我们是**别人单位的，我们开票了80万，实际收到了50万，另外30万是直接帮我们代付给其他公司了，那我们怎么做账呢
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你好 借应收账款-某公司 80万贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借银行存款50万 应付账款-某公司30万 贷应收账款 80 万
2020 05/25 13:58
84784984 
2020 05/25 14:03
应付账款某公司，发票不会开给我们公司，这账怎么平呢
meizi老师 
2020 05/25 14:11
你好 代付给对方 不给你们开发票吗
84784984
2020 05/25 14:12
开票是给我们总包公司开
meizi老师
2020 05/25 14:23
你们是建筑企业**吗
84784984
2020 05/25 16:30
是的，对方会代扣代付一些款，发票开的也是对方的，导致我们开票和收款金额不一致
meizi老师
2020 05/25 16:37
你好 那你建筑** 这样 你要找建筑方面老师给你回复下。 我以为你们就是一般企业 。 对建筑不太熟悉 怕回复错误。 你重新提问 注意把建筑**注明下 。这样变越其他老师回复你。 把问题描述清楚就行了
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