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老师您好！利润表导出是12月的，汇算清缴是填本期金额，还是本期和上期合计金额
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汇算清缴是填本期金额。上期是指去年同期数据
2020 05/25 15:35
84784963 
2020 05/25 15:38
余额表里和利润表里管理费用数是不一样吗？我这里看到的是不一样的数
文文老师 
2020 05/25 15:42
二者应该是一样的。是否全部结转损益了，是否有冲红管理费用，做在贷方管理费用
84784963
2020 05/25 15:43
都结转了，我发图给您看看
84784963
2020 05/25 15:44
一个是利润表，一个是科目余额表
84784963
2020 05/25 15:45
系统里管理费用和利润表里上期金额一样
文文老师
2020 05/25 15:48
初步判断是管理费用取数出现问题了，建议咨询下软件提供商。因为我只会用系统，不会维护系统。
84784963
2020 05/25 15:51
那我先按余额表里的数填行不行
文文老师
2020 05/25 15:57
可以先按余额表的数据填报
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