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问题已解决
老师，我在汇缴清算时，我的A100000表保存不了，一直显示的是26行应小于25行
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检查A107040减免所得税优惠明细表，可能填写有误。这张优惠明细表很多项目是根据主表数据计算的。
2020 05/25 16:46
84785004 
2020 05/25 16:51
可是A107040这个表不让我更改呀
刘之寒老师 
2020 05/25 17:06
图片已经给出提示了。应纳税所得额是多少，我计算下
84785004
2020 05/25 17:11
老师，我是小微企业，A100000这个表我填 过是这个样的，您看一下
84785004
2020 05/25 17:12
这是全部
刘之寒老师
2020 05/25 17:16
如果应纳税所得额在100万以内的，那么减免税表第一行=应纳税所得额*20%。
84785004
2020 05/25 17:19
不明白，怎么填
刘之寒老师
2020 05/25 17:21
你把应纳税所得额的金额告诉我，
84785004
2020 05/25 17:25
老是，我交A100000的表填 过之后，不是本年收改，成本，费用填过之后，应纳税所得额是88232.11元，不填是自动带出的纳税调整 后所得226632.77元，这个226632.77带出了A107040表的减免额
刘之寒老师
2020 05/25 17:56
确定下纳税调整后所得，如果是226632.77，那么减免税表第一行应填写45326.55。
84785004
2020 05/25 18:03
那A100000的数据填还是不填呀，老师，我要是填了今年 数据，应纳税所得额是88232.11元呀，不填 的话是226632.77元呀
刘之寒老师
2020 05/26 08:46
一般纳税调整后所得会根据公式自动计算。按照你提供主表的数据，应纳税所得额应当是88232.11，这样小微企业的减免税金额就是88232.11*20%=17646.42
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