00:10:00
问题已解决
我们是建筑劳务公司，汇算清缴里面，纳税调整明细表第十三列:跨期扣除项目填的数字是从哪取的。 跨期扣除项目填什么数据比较多，比较常见。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好
就是之前多抵扣了以前年度的成本费用
现在需要调增
2020 05/25 16:58
84785032 
2020 05/25 16:59
调减金额，不是调增。老师你说的明白点。不是业务招待费，那是什么呢
84785032
2020 05/25 17:00
这是19年的汇算清缴。这个数字在账里应该能找到吧，在账里面哪个科目找。
郭老师 
2020 05/25 17:02
一八年的你在一九年多做了成本费用，这种不允许跨期抵扣的就需要调增。
84785032
2020 05/25 17:04
我在哪里找，报表里面是调减了1528.72.一八年的怎么还在一九年的账里。
郭老师
2020 05/25 17:08
看你凭证
做账的人就知道
本来在一八年的成本费用一八年抵扣了，然后你又做到了19年成本费用里面，这种就得调增。
你不可以抵扣两次的吧。
84785032
2020 05/25 17:11
你的意思是1528.72是税额。
郭老师
2020 05/25 17:13
你好
不是税额
84785032
2020 05/25 17:14
还是18年1528.72的成本2018年已经做过了，2018年已经做过了，怎么可能2019年又做一次。
84785032
2020 05/25 17:15
你讲的我听不懂，老师能不能打个比方？
郭老师
2020 05/25 17:16
你不做不表示对方不做
84785032
2020 05/25 17:17
但是票不就只有一份吗？
郭老师
2020 05/25 17:19
是的
不是有做错的情况吗
84785032
2020 05/25 17:21
一个票已经放在2018年的帐里面了，不就没有了。
郭老师
2020 05/25 17:23
你好，他当时一八年没有做
做到了一九年里面。
重复做了两次
你重复不了，不等于其他的人重复不了。
84785032
2020 05/25 17:26
o,如果没有做重复账的话，这个基本上是不需要填的。
郭老师
2020 05/25 17:27
你好，没有不需要填写，这个又不是强制填写的。
阅读 907
描述你的问题，直接向老师提问
465
意见反馈
