00:10:00
问题已解决
2019年有广告业务发生，但是没有收入 在做企业所得税汇算时，要填“广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表”这个表吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
需要填写的全额调增。
2020 05/25 17:22
84784953 
2020 05/25 17:25
这张表需要填写，是这样意思 吗？
郭老师 
2020 05/25 17:26
你好是的，需要填写的。
84784953
2020 05/25 17:36
职工薪酬支出及纳税调整明细表，职工福利费支出，这个是应付职工薪酬-应付福利借方？
福利没有做应付职工薪酬-应付福利，直接做管理费用-福利了。填这个可以吗？
郭老师
2020 05/25 17:38
你好，可以的，
84784953
2020 05/25 17:39
职工薪酬支出及纳税调整明细表
这个表是填，科目应付职工薪酬下的内容吗？
其他是填什么？表前面没有列支的，都填到其他？
郭老师
2020 05/25 17:42
你有什么通过了应付职工薪酬上面没有显示辞退福利吗还是什么？
84784953
2020 05/25 17:54
2019辞退补贴，是做管理费用-职工薪酬，没有做福利，也没有做应付职工薪酬
84784953
2020 05/25 17:57
广告费和业务宣传费等跨年度纳税调整明细表，减：不允许扣除的支出
这里的不允许扣除的支出 是指什么？
郭老师
2020 05/25 18:26
放到其他里面的
一般是没有发票的
84784953
2020 05/25 19:04
兼职人员的工资一般是做，管理费用-职工薪酬，这个要填在职工薪酬支出及纳税调整明细表吗？
还是填期间费用表？
郭老师
2020 05/25 19:08
按工资报的个税吗？
84784953
2020 05/25 19:10
没有，现金发放的
郭老师
2020 05/25 19:11
那你在劳务费填写的
84784953
2020 05/25 19:18
设个二级科目，劳务费？没有发票的，做办公费，可以吗
郭老师
2020 05/25 19:23
你好，建议做劳务费不可以税前扣除，做办公费也得需要发票的。
阅读 1147
描述你的问题，直接向老师提问
316
意见反馈
