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老师 小规模代开发票跨月冲红要怎么填写增值税申报表 还有退税
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如果说你开了红字发票，那么你直接是在你的这个申报表里面以负数的形式申报就可以了，那么这个退税作为留抵处理。
2020 05/25 22:24
84785036 
2020 05/25 22:59
去年7-9月开的 10-12月冲红 然后另外也开了正数发票 10万 金额填写要减掉10万的吗
陈诗晗老师 
2020 05/25 23:06
需要的就是说，你在开这个红字发票的当月适用正负相抵之后的金额去申报的。
84785036
2020 05/25 23:16
但是10万普票的呢 不免增值税吗？冲红金额是24万
陈诗晗老师
2020 05/25 23:18
你的意思是有专票，有普票吗。
84785036
2020 05/25 23:20
是的老师 我把金额算好 再咨询吧 谢谢您
陈诗晗老师
2020 05/25 23:29
好的，那你计算好再来问
84785036
2020 05/26 21:51
老师 我算好了
84785036
2020 05/26 21:52
麻烦老师帮忙看看
陈诗晗老师
2020 05/26 22:05
你是小规模纳税人，你是要申报这一个季度的，对不对？
84785036
2020 05/26 22:07
要去改10-12月的报表呢 之前的报错了
84785036
2020 05/26 22:09
老师 冲红的普票是不是应填在一项第三栏呢
84785036
2020 05/26 22:12
老师 是不是这样填才对呢
84785036
2020 05/26 22:13
之前那样填税局说没有可退的税
84785036
2020 05/26 22:16
普票冲红应该填这吧
陈诗晗老师
2020 05/26 22:19
你这个图片里面这个三个月有这个专票，有普票，有正数发票，也有负数发票。你是将这个普票的总金额正负相加的总金额填写在这个申报表的3行，
陈诗晗老师
2020 05/26 22:19
然后这三个月的专用发票正负相加的合计金额填写在第二行。
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