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老师请问暂估了成本但是发票没有回来请问该怎么账务处理？
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你好，要冲销暂估，借应付账款－－暂估价，贷以前年度损益调整，
2020 05/26 15:48
84785030 
2020 05/26 16:19
直接做在5月份吗？是否需要附件？摘要怎么写？
庄老师 
2020 05/26 16:44
你好，摘要冲销之前几月几号暂估，需要打印原来的凭证作为附件
84785030
2020 05/26 16:53
那请问调减利润的怎么做？
庄老师
2020 05/26 17:01
你好，你具体要调减什么利润，
84785030
2020 05/26 17:04
成本不是调减了吗，利润不就应该增加吗？利润增加的账务处理
庄老师
2020 05/26 17:08
要冲销暂估，借应付账款－－暂估价，贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配－－未分配利润，应交税费－－应交所得税
84785030
2020 05/26 17:13
如果后期发票6月份回来了，就按照正常的做账吗？
庄老师
2020 05/26 17:15
你好，是的，是这样处理的
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