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问题已解决
老师好，我们公司欠其他公司的钱实际很早前已经支付，现在账务上却还挂账，今天清查出来怎么处理怎么调整
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看看是没有出账吗？现在补出就行
2020 05/26 16:57
84785038 
2020 05/26 17:02
已经出账了，票也开完了，等同于和这家公司的所有业务都结束了，估计之前会计忘记记账了
田老师 
2020 05/26 17:04
没有关系呀，补做账才能平，这个和税没有关系，可以补做的
84785038
2020 05/26 17:05
通过哪个会计科目调整，现在在应付账款挂账
田老师
2020 05/26 17:11
借：应付账款贷：现金（银行），摘要注明是什么时候已付末出账，把付凭证附后
84785038
2020 05/26 17:13
老师，这个是以前年度付完的钱，如果贷现金或者银行存款现在的账又不合适了啊
田老师
2020 05/26 17:23
所以叫你查清楚，是记错账还是漏记。
漏记。借：应付账款贷：现金（银行）
记错借：应付账款贷：当时错记的科目
84785038
2020 05/26 17:40
是漏记，当时银行存款付的，没有之前的账了，后来会计把银行存款调整的和实际银行的存款一致了，漏记现在按你说的贷记现金或者银行账务怎么平呢
田老师
2020 05/26 17:41
当时候调了哪个科目调平的？现在用哪个科目调回来
84785038
2020 05/26 17:44
之前的账已经找不到了，这种情况下怎么调
田老师
2020 05/26 17:46
那就不好说了，你的现金账也是对的吗？
84785038
2020 05/26 17:48
是的，现在现金和实际的一致，银行也一致，老板和对方公司都已确认钱票全部清了
田老师
2020 05/26 17:50
那只能一个科目一个科目核实，是哪个错了
84785038
2020 05/26 17:55
老师绕来绕去还是回到刚开始了，现在就是没账了，没法核实，通过以前年度损益科目能调吧
田老师
2020 05/26 17:58
我只能按正确的做法给你指导，如果你采取其他方法不是不可以，只能说有可能不正确
84785038
2020 05/26 18:02
老师啊，账都没有了，再怎么正确的方法我没处找账去啊，现在看如何把眼前问题解决
田老师
2020 05/26 18:06
那只能说你用其他的方法来处理我不能给你意见，你不能用我来说可以不可以做吧？不能叫老师来担这个责任吧？我也没权利说给不给你做，我只能说怎么做才正确，怎么做决定权在你，
84785038
2020 05/26 18:09
好吧，应付的不用再付营业外收入
田老师
2020 05/26 18:10
好的，祝你工作顺利
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