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老师您好，请问建筑行业的A公司开给总包B公司销项发票100万元，税率是9%,A公司取得C公司70%（70万元）的13%税率的材料发票和D公司30%（30万元）的3%税率的劳务发票，请问交预缴税应该如何交：方案一：D公司交30万/1.03*0.03=8737.86元，A公司交70万/1.09*0.02= 12844.04元。 方案2：D公司不用预缴税，A公司交100万/1.09*0.02=18348.62元。
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你这里预交简易计税和一般技术都是没有问题的，你现在是什么情况？
2020 05/26 18:36
84785046 
2020 05/26 18:40
就是给总包开9%税率劳务发票100万，是按发票全额100万/1.09*0.02预缴税，还是按发票的70%的70万/1.09*0.02预缴税？
84785046
2020 05/26 18:42
因为消息发票开的是9%，进项发票是70%的13%的材料发票和30%的3%劳务发票。
84785046
2020 05/26 18:42
是销项发票
84785046
2020 05/26 18:45
就是给总包开9%税率劳务发票100万，是按发票全额100万/1.09*0.02预缴税，这样开进项发票的劳务公司就不用预缴税了；还是按发票的70%的70万/1.09*0.02预缴税？这样凯进项发票的劳务还需要交30万/1.03*0.03的预缴税。
陈诗晗老师 
2020 05/26 19:43
你这里是可以扣除分包后的金额预缴纳处理的，
分包部分是可以扣除分包后的预缴纳处理_
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