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老师年度汇算清缴，缴纳了企业所得税，要怎么计提啊，借方走哪个科目啊
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你好
借以前年度损益调整
贷应交税费
2020 05/27 08:26
84784990 
2020 05/27 08:27
老师，我们软件没有这个科目，这个科目属于资产类吧
84784990
2020 05/27 08:30
以前年度损益调整应该是损益类科目，这个科目月末需要结转吗
佟老师 
2020 05/27 09:04
你们是小企业准则吗
84784990
2020 05/27 09:29
是的老师
佟老师
2020 05/27 09:37
就把以前年度损益调整换成利润分配科目
84784990
2020 05/27 09:47
谢谢老师
佟老师
2020 05/27 10:05
不客气祝你学习愉快
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