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想请问一下这家小规模的公司，季度申报企业所得税的时候只有收入，没有成本费用，为什么不用缴纳企业所得税
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你好，因为你没有填写利润总额数据，这里利润总额是0，所得税自然就不需要缴纳的
2020 05/27 10:28
84785026 
2020 05/27 10:31
那我要是填年报的时候我也只有这些收入，没有成本费用，那我企业所得税汇算清缴就多了
邹老师 
2020 05/27 10:36
你好，有收入，那就应当有成本才是的
需要做到成本与收入匹配的
84785026
2020 05/27 10:39
因为这家公司属于信息服务业，所以它们没有产生成本，只开了几张销项，也没要费用票据这些。所以刚刚发给您的那张图申报季报的时候也没有看他们填成本
84785026
2020 05/27 10:40
这种情况我该怎么操作比较好，
邹老师
2020 05/27 10:45
你好，信息服务业需要把 从事信息服务人员工资计入劳务成本，然后结转到主营业务成本
需要做到成本与收入匹配才是的
有收入，没有成本，这样的报表一看就是有问题的
84785026
2020 05/27 10:48
现在问题就是之前他们填的报表就是有问题的，成本没有做进去，那我现在填写年报的时候该怎么操作了
邹老师
2020 05/27 10:58
你好，需要做相应凭证的调整，做之前申报表的更正，然后按调整之后的成本做汇算清缴成本的填写
84785026
2020 05/27 11:00
好的，谢谢老师
邹老师
2020 05/27 11:06
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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