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问题已解决
在汇算清缴中的 应付职工薪酬表在中填写 其中：按税收规定比例扣除的职工教育经费 实际发生是6499。 应付职工薪酬是120000. 如果按照这样填写那我就得多交税了， 我怎么填写才是正确的，麻烦直接告诉我按税收规定比例扣除的职工教育经费 第一列账载金额是多少？第二列实际金额是多少？第五列税收金额是多少？
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您好，职工教育经费账载金额是9600，实际发生为什么是6499，另外3101没有发生吗？
账载金额是账上实际记载的金额
2020 05/27 10:53
84784975 
2020 05/27 11:02
实际发生了6499的培训费，但是是需要做纳税调减的，在2019年里当时没有填进去。
路老师 
2020 05/27 11:05
实际发生了6499的培训费，那账载金额就填6499，实际发生额也填6499
在2019年里当时没有填进去，是什么意思？
84784975
2020 05/27 11:25
不让填写，说我超了
路老师
2020 05/27 11:30
没有超过，这个提示是让你重新核对一下是否填写正确，如果正确，继续申报就好。
84784975
2020 05/27 11:33
好的好的，这回明白了， 这笔培训费 我在主表的管理费用直接增加就行是吧？
路老师
2020 05/27 11:34
如果一开始没填， 那就增加进去。
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