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补计提上年度的工资，暂时还不发工资，要怎么做分录
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你好 借以前年度损益调整贷应付职工薪酬 借未分配利润贷以前年度损益调整
2020 05/27 11:36
84784979 
2020 05/27 11:39
计提分录是这个吗？不是借管理费用贷应付职工薪酬吗？
meizi老师 
2020 05/27 11:40
你好 嗯是的。 你跨年了不能直接做管理费用的哦 要走以前年度损益调整
84784979
2020 05/27 11:43
那后期支付工资是借应付职工薪酬薪酬，贷银行存款，那计提时候的未分配利润怎么处理
meizi老师
2020 05/27 11:46
你好 是的 你结转到了未分配利润去了 不需要再处理了
84784979
2020 05/27 11:48
为什么结转到未分配利润里面不管了，有点不明白
meizi老师
2020 05/27 11:53
你好 你都结转到未分配利润 去影响你年初的利润了 。你就不需要在做分录了
84784979
2020 05/27 11:59
年初要做未分配利润到本年利润吗？我的理解是未分配利润是公司这边账上没有分配的利润，那以前年度损益转到未分配利润里面就不对呀，怎么以前工资金额算在里面了
meizi老师
2020 05/27 12:06
你好 你现在补计提的时候就把以前年度损益调整到未分配利润去 。 你看我上面分录都给你做了 借以前年度损益调整贷应付职工薪酬 借未分配利润贷以前年度损益调整
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