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老师你好，研发费用的工资，应该怎么做呢，我是这样做的， 1，借：研发费用—费用化支出—工资50000， 贷：应付职工薪酬—应付工资50000， 2，借：管理费用—研发费用—工资50000， 贷：研发费用—费用化支出—工资50000， 这样做对吗，这个是计提工资的时候做的，实际发放的气候应该怎么做呢？
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您好
上面做的是对的
实际发放时
借 应付职工薪酬 50000
贷 银行存款 50000
2020 05/27 14:39
84785018 
2020 05/27 14:40
假如是发放的时候不是50000，是56000怎么办呢？怎么做呢
王晓老师 
2020 05/27 14:48
您好，
计提50000，发放56000吗？为什么要多发6000呢
84785018
2020 05/27 14:50
，计提的数不是那么准确，算得多了
王晓老师
2020 05/27 14:53
您好
计提的是50000，实际发56000
需要补提的
上个月已经结账，管理费用已经结转到本年利润，补提时
借 本年利润 6000
贷 应付职工薪酬 6000
本月发放56000
借 应付职工薪酬 56000
贷 银行存款 56000
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