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老师，17年12月购入一笔固定资产，18万，18年一次性扣除了。19年还在提折旧，是不是要调增？汇算清缴怎么填列
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红字冲出多做的折旧，按调整后的申报汇算清缴，不用在汇算清缴调整
2020 05/27 14:58
84785010 
2020 05/27 14:59
那12月报表不是也要改？老师的意思是后期不再计提这笔折旧是吧。那我能不能今年红冲掉之前的，调增以前年度损益调整？
田老师 
2020 05/27 15:02
那12月报表不是也要改，这个和企业所得税有关，必须在19年汇算清缴处理，
84785010
2020 05/27 15:19
老师，为什么不直接在汇算清缴的时候调整，这样不是更方便吗？
田老师
2020 05/27 15:22
直接在汇算清缴的，你的报表会对不上，
84785010
2020 05/27 16:38
纳税调整不是在利润总额的基础上调整吗？为什么会和报表对不上、
田老师
2020 05/27 16:42
纳税调整是在利润总额，你不在账上做凭证怎么得出利润总额？怎么申报？
直接在汇算清缴的时候调整，增加了利润，你表上的利润和你汇算清缴的利润怎么对得上
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