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现在的分录借管理费用，负数贷应付职工薪酬负数。那银行存款怎么办？
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你好，是退回之前发放的工资吗？
2020 05/27 15:28
84785005 
2020 05/27 15:32
计提冲减，上月计提本月，本月实扣比上月计提的少，这个月补扣，怎么做账
84785005
2020 05/27 15:32
金蝶软件
84785005
2020 05/27 15:33
下个月补扣，这个月的账已做完
邹老师 
2020 05/27 15:33
你好，计提冲减分录是
借；应付职工薪酬，贷；管理费用等科目
84785005
2020 05/27 15:36
金额要用负数吗？银行存款补扣怎么处理？
84785005
2020 05/27 15:37
直接用贷银行存款吗？
邹老师
2020 05/27 15:37
你好，计提冲减分录是
借；应付职工薪酬，贷；管理费用等科目（这个分录金额是正数）
银行存款补扣（这个是什么意思呢？）
84785005
2020 05/27 15:39
上个月没扣，多计提了，这个月补扣，计提冲减
邹老师
2020 05/27 15:43
你好，你所指的扣具体是扣什么款项呢？
84785005
2020 05/27 15:48
一员工公积金按理是1月开始交，但是公积金管理中心没扣费，可是我却正常计提了，这个月补交公积金，银行扣费这个分录怎么做？
邹老师
2020 05/27 15:49
你好
公积金管理中心没扣费，可是我却正常计提了，冲销多计提，借；应付职工薪酬——公积金，贷；管理费用等科目
这个月补交公积金，银行扣费的分录是，借；应付职工薪酬——公积金，其他应收款（个人负担部分），贷；银行存款
84785005
2020 05/27 16:20
不放在贷方，用红字表示分录啊？
邹老师
2020 05/27 16:23
你好，你是指什么科目不放在贷方用红字表示呢？
84785005
2020 05/27 16:25
冲减部分
邹老师
2020 05/27 16:26
你好，冲减多计提有两种方法（都是可以的 ）
1，做之前计提相反分录，金额正数
2，做之前计提相同分录，金额负数
84785005
2020 05/27 16:29
光贷方红字负数，还是借贷两方都红字负数？
邹老师
2020 05/27 16:31
你好，做之前计提相同分录，金额负数
借贷方都是负数金额
84785005
2020 05/28 14:44
老师，社保计提补提，分录怎么做？
邹老师
2020 05/28 14:47
你好，社保计提补提的分录是
借；管理费用等科目，贷；应付职工薪酬——社保
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