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汇算清缴年报的职工薪酬支出及纳税调整明细表（A105050）实账载金额、际发生额和个税申报系统上总数不一样的，怎么办？
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你好
个税系统多报了，还是少申报了。
2020 05/27 15:58
84785008 
2020 05/27 16:00
多报了就是劳务公司代发农民工工资申报个税了，没走应付职工薪酬科目直接进成本了
郭老师 
2020 05/27 16:03
你们申报的是劳务派遣是吗？这个没有关系
84785008
2020 05/27 16:10
我们是建筑劳务分包公司没有劳务派遣的资质啊，有项目的话就发农民工工资上申报个税做成本，那这个表我该怎么取数据？
郭老师
2020 05/27 16:15
你计提的工资是多少？支付出去是多少？
84785008
2020 05/27 16:17
计提是276450元 支付出去是254500元 申报个税的1900790元
郭老师
2020 05/27 16:20
你记提的没有全部支付出去吗？
84785008
2020 05/27 16:24
没有出去啊，最后一笔计提12月份的管理人员工资 ， 1月份才实际发出。
郭老师
2020 05/27 16:25
只要汇算清交之前发下去，就算是支付出去。
84785008
2020 05/27 16:33
那这样的话算是发出去了，那现在我该填哪个数呢？如果填计提的那个数了，那跟个税系统上的那个数不符了，有影响吗？
郭老师
2020 05/27 16:35
税收金额和你实际金额，账载金额填写一样的。
84785008
2020 05/27 16:40
老师，你还没告诉我到底是填哪个数啊，是填个税系统上那个数呢，还是填账本上那个数啊？
郭老师
2020 05/27 16:42
276450填写这个账载金额实际金额税收金额都是。
84785008
2020 05/27 16:53
填了这个数和个税申报系统上那个数不一样，后期没有影响吗？
郭老师
2020 05/27 16:56
个税申报的少，你应该去修改自然人税收管理系统。
84785008
2020 05/27 17:03
老师你看清楚我申报个税的那个数了吗？是1900790啊比计提的276450还多
郭老师
2020 05/27 17:06
多申报了你也可以去修改。
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