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老师，请问职工薪酬这个账载金额填我金蝶里借方还是贷方数据啊？还有实发金额和税收金额怎么填啊？
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你好
1、账载金额填写应付职工薪酬--工资的贷方数字
2、税收金额和实际发生额，填写应付职工薪酬--工资的借方数
2020 05/27 16:01
84785007 
2020 05/27 16:08
老师，填完后有个纳税调整额7万多，是12月计提得工资，这样的话是正确得把？谢谢老师
张艳老师 
2020 05/27 16:09
请问这个12月计提的工资，截止到目前是否已经实际发放了呢？
84785007
2020 05/27 16:13
老师，实际发放了，计提少了，计提7万多，实际发了10万多。老师，我想问下我们填得找个计提数是包含社保部分是吧？谢谢老师
张艳老师
2020 05/27 16:16
1、这样的话，您需要做补计提分录就好了。
2、填写表A105050表中的工资薪金是不包含社保的。
84785007
2020 05/27 16:18
老师，补提在5月份就好了是吧
张艳老师
2020 05/27 16:20
是的，做
借：以前年度损益调整
贷：应付职工薪酬--工资
借：以前年度损益调整
贷：利润分配--未分配利润
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