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老师，你好，19年因为调整成本，多计提成本了，导致我19年成本大于收入数，有啥办法调整吗？现在利润表就是成本大于收入
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你好，冲减，借：其他应付款等 贷：以前年度损益调整
2020 05/27 16:21
84784950 
2020 05/27 16:23
这个账是做在20年5月吧？可是19年的利润表体现不了这个改动啊？
小云老师 
2020 05/27 16:25
是的，19年的季度报表都已经申报了肯定体现不了啊，你年报才体现
84784950
2020 05/27 16:38
老师，我现在在做19年的汇算清缴，因为19年多记成本导致成本大于收入，我就是想让利润表年报体现收入大于成本，还有就是汇算清缴所得税申报主表的成本与收入和利润表年报一致。
84784950
2020 05/27 16:39
因为我在20年账里调整分录的话，不体现在19年年报的话，申报肯定会显示数据对比不正常的呢。
小云老师
2020 05/27 16:42
跨年了只能用以前年度损益调整的，除非你去反结账去更正之前的报表
84784950
2020 05/27 17:01
那我这种情况可以反结账吗？本年计划汇算清缴调出来这部分成本，结果利润表看到成本比收入大一万，我也是担心申报通过不了。
84784950
2020 05/27 17:06
老师，还有一个问题，当时就是因为一直没有收入，所以我把大概4万费用票当做成本入账了。
小云老师
2020 05/27 17:26
可以反结账，你软件支持就可以
小云老师
2020 05/27 17:26
那你再改过来就行了
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