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问题已解决
你好，以前的会计做账 付社保 借：管理费用-五险一金（公司） 应付职工薪酬-五险一金（个人） 贷：银行存款 我现在接过来做，是直接按照她的分录吗？还是修改？要怎么修改呢
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你好 可以延续 也可以按照自己的思路做 如果要改的话 你可以对前期的 应付职工薪酬-五险一金（个人）做一笔调整分录 挂其他应收或者其他应付过渡一下 后面正常计提缴纳即可！
2020 05/27 17:28
84785039 
2020 05/27 17:30
他这样做分录是正确吗，
三月清风老师 
2020 05/27 17:31
只能说有点不规范 但是不影响损益 其实就是他计提那一步没有单独放在往来的科目 归集在应付职工薪酬科目了
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