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问题已解决
老师 成本暂估高了 汇算清缴调增 应该在哪个地方提现调增金额
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你好！调整表的最底下的“其他”里面调整
2020 05/27 21:06
84784967 
2020 05/27 21:07
资产负债表，利润表不用动吧？20年把这个数据入了以前年度损益调整科目了。
耿老师 
2020 05/27 21:56
你好！是的，可以这样处理
84784967
2020 05/27 22:08
谢谢老师
耿老师
2020 05/28 05:18
不客气欢迎下次提问
84784967
2020 05/28 09:34
老师，18年汇算清缴的所得税。做分录是借以前年度损益调整里吧？不能座所得税费用，做了就影响19年利润了。要是19年做了就在19年汇算清缴的时候调增对吧？
耿老师
2020 05/28 09:57
你好！可以这样理解
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