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你好，请问分公司注销，账上有余额，比如其他应收款有3万，其他应付款有5万（与总公司的往来），库存商品有5万，这个要怎么处理？需要转到总公司吗？如果能转到总公司，科目怎么做呢？
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你现在分公司注销，相关的资产负债由总公司承担，直接分公司作转出处理，总公司做转入处理
借 资产类
贷 负债类
所有者权益类
分公司相反分录
2020 05/28 09:27
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查看更多- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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