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汇算清缴显示A100000第13行利润总额和年度财务报表利润表利润总额不一致，但是我看了是一致的，怎么回事啊？
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你好，能把你汇算清缴A100000的图片，以及你单位12月份利润表的图片分别提供一下？
我好检查是否一致
2020 05/28 10:07
84784971 
2020 05/28 10:12
你看一下图片
84784971
2020 05/28 10:13
下面这两张是利润表
邹老师 
2020 05/28 10:16
你好，你提供的图片利润总额是一致的啊，都是204082.48
请看图
84784971
2020 05/28 10:17
对啊，是一致的啊，但我申报时提示不一致
84784971
2020 05/28 10:20
老师，还有就是我是小微企业，我利润表那个所得税费用怎么填啊，是按多少税率，我按的25％填的，应该按多少填啊
邹老师
2020 05/28 10:29
你好，符合小型微利企业条件
应纳税所得额低于100万，税率是 5%，应纳税所得额在100万到300万之间是10%
84784971
2020 05/28 10:33
是按照纳税调整后的应纳税所得额计算，还是利润总额算啊
邹老师
2020 05/28 10:38
你好，季度的时候按利润总额计算
汇算清缴的时候，按应纳税所得额 计算
84784971
2020 05/28 10:41
那年度的财务报表利润表所得税费用按哪个数算呢，按照应纳税所得的，还是利润总额
邹老师
2020 05/28 10:44
你好，年度的财务报表利润表所得税费用=利润总额*所得税税率
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