00:10:00
问题已解决
企业所得税汇算清缴工资薪金里面的表，账载金额，是填应付职工薪酬工资里面的本年累计的贷方金额吗？实际发生额是借方金额？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 账载填写你贷方计提的应付职工薪酬-工资金额 。 实际发生额是借方金额 是的
2020 05/28 10:18
84784999 
2020 05/28 10:20
那税收金额呢？
meizi老师 
2020 05/28 10:22
你好税收金额是在汇算之前发放的金额 就是税收金额的
84784999
2020 05/28 10:23
那实际发生额中的借方金额有支付个人所得税可以支付个人社保公积金部分需要剔除掉吗？还有我这个应付职工薪酬工资明细里面余额是在借方这个需要怎么填
84784999
2020 05/28 10:24
那如果没有发的话就不需要填吗？
meizi老师
2020 05/28 10:31
你好 你看的 实际借方实际发放的金额 不移除。 因为你计提工资是包括了个税和个人社保部分的
84784999
2020 05/28 10:33
那我现在只需要填账载金额，跟实际发生额就可以吗？
84784999
2020 05/28 10:34
账载金额比实际发生多，这样需要怎么填表
meizi老师
2020 05/28 10:36
你好税收金额也得写 的
84784999
2020 05/28 10:37
那税收金额的数是根据什么来填
meizi老师
2020 05/28 10:40
你好 根据你汇算之前发放的工资金额来写
84784999
2020 05/28 10:50
那就是应付职工薪酬工资的借方金额吗？还是只看支付出去的金额
meizi老师
2020 05/28 10:51
嗯 假如 你计提了100 发放了90 那么你账载100 实际发生额90 税收金额90 调增10
84784999
2020 05/28 10:56
噢明天白了，实际发生比，账载金额大的这样情况要怎么填
84784999
2020 05/28 10:56
有什么要注意的吗？
meizi老师
2020 05/28 11:02
你好 看你们账上的数据写 。 你看我上面都给你举例了
阅读 4179
描述你的问题，直接向老师提问
739
意见反馈
