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老师，请教一下，去年忘记把本年利润结转到利润分配里面了，然后我3月份补录了一个结转分录，余额表本年利润那是对的了，可是资产负债表确不平了，刚好差额就是我结转的那个数，用的用友U8的系统，这个问题是出在哪了
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你做啥，你截图看看，原则不会影响才对，
2020 05/28 14:50
84785005 
2020 05/28 14:55
就是这样的，我要是不把本年利润结转，数据就是平的，只要结转了，数据就不平了
maize老师 
2020 05/28 15:04
你没有做账吗，做账做借本年利润 贷未分配利润，才平，或者是借未分配利润 贷本年利润，这个做这个不平？那余额表未分配利润不是变动吗，资产负债表未分配利润 不变才对
84785005
2020 05/28 15:06
我就是做了借本年利润贷利润分配之后，资产负债表才不平的
maize老师
2020 05/28 15:17
未分配利润是不是变动了？你资产负债表这个？
maize老师
2020 05/28 15:17
不会影响才对这个，你找售后看看，没有售后就不做这个了
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