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老师，返还的代扣个税手续费要交增值税，比如说是100元，那是按100*6% 算还是按100/1.06*0.06算呢？
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您好
返还的代扣个税手续费要交增值税，比如说是100元，是按100/1.06*0.06算
2020 05/28 15:06
84784974 
2020 05/28 15:19
我们是小规模纳税人，平时也不用交增值税，那这笔增值税是就填在增值税申报表的第10栏的货物劳务项下吗？
bamboo老师 
2020 05/28 15:22
小规模纳税人的话 就是3%疫情期间1%
bamboo老师
2020 05/28 15:22
填小微企业栏次就好了
84784974
2020 05/28 16:21
嗯嗯，谢谢老师！另外，请问固定资产一次性做费用了，那现在汇算清缴还是得按税法要求的年限来调增是吗？
84784974
2020 05/28 16:29
还是说500万以下的一次性扣除都不需要调增了？
bamboo老师
2020 05/28 16:37
说500万以下的一次性扣除都不需要调增 房屋建筑物除外哈
84784974
2020 05/28 16:59
是这样操作吗？
84784974
2020 05/28 17:00
不好意思，发了2遍，是一样的图
bamboo老师
2020 05/28 17:04
对的 是这样账务处理
84784974
2020 05/28 17:08
那去年已经一次性折旧完了，该怎么办
bamboo老师
2020 05/28 17:20
您是说的账务处理？
84784974
2020 05/28 17:25
是的，从来没涉及过递延所得税
bamboo老师
2020 05/28 17:27
一般企业不用递延所得税科目 就是汇算清缴的时候调表就好了
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