00:10:00
问题已解决
老师。刚发现19年费用少记2.8万。现在已汇算清缴做完了。 我就直接做个分录调整一下未分配利润就可以了嘛？ 借：利润分配-未分配利润 2.8万 贷：库存现金2.8万。是这样吗老师？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，不需要退税的话是可以的
2020 05/28 15:19
84785040 
2020 05/28 15:22
不退税。19年是亏损的。老师。如果我现在作废年报报表 想把报表的费用改成正确的 怎么改啊？
小云老师 
2020 05/28 15:25
那可以这样做的，你要去改就直接在那个费用上面加上这笔就可以
84785040
2020 05/28 15:31
我直接表上加上2.8万。分录就做在今年5月账上。 分录还是 借：利润分配-未分配利润 2.8万 贷：库存现金2.8万 是这样吗？老师。
小云老师
2020 05/28 15:32
是的，还是这样没错。
84785040
2020 05/28 15:40
谢谢老师。 我有暂估的成本费用 票都没到。 我汇算清缴按暂估的亏损状态申报。 以后票只要来了我就做账。 这样可以吗？老板不想交税
小云老师
2020 05/28 15:56
不可以，汇算清缴前没到票的要调增
84785040
2020 05/28 16:09
感谢老师耐心解答❤️
小云老师
2020 05/28 16:12
不客气，祝你工作顺利！方便请五星好评一下，谢谢！
阅读 740
描述你的问题，直接向老师提问
10611
意见反馈
