00:10:00
问题已解决
老师，金蝶系统里，客户订货，我们开销售单，在系统里录入销售单，我应该在账务系统里做借应收，贷主营业务收入，对吧，如果收回这笔钱，给客户写了收据，我是要先在系统里录入收款单，核销此次收取的金额，然后再在账务系统里做借现金或银行，贷应收，对吧，之前收回这笔钱时，在录入收款单时核销了 这样都没错吧
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，这个的话这样操作就可以的
2020 05/28 16:51
阅读 1000 温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 阅读 1000
描述你的问题，直接向老师提问相关问答
查看更多-
酒店会计前台给客户办理入住，开了房间客户不住，前台退了，没产生实际房费，可是系统里却显示有这笔业务，而且银行账上也挂上了，可是实际没有收到这笔钱，我怎么处理账呢？奇怪的是银行汇总表里那里显示有这笔业务，实际是没有钱的，这是一个虚账 就是说我现实银行的账和系统里显示的是对不起来 没收到，但是挂上了，虚的 客户是没住的，前台已经办理了退房，系统居然显示产生了房费，这笔钱却没有实际发生 我每天早晨来对账，银行那里显示的数额包含这笔钱，实际确实没有的 怎么冲销呢 没遇到过v
375 -
客户退货了，我们没有退他钱，客户之前欠我们钱都在应收里一笔一笔记着，他说不用退钱在之前的应收款里抵，那他这次退货的钱我们没退给他，这笔账要记应付还是记什么呢
327
-
这个是怎么点的？在开票系统里点上报汇总吗？
106
-
我用的是 金蝶云 销售 仓库 财务的这寄个模块结合记账 开了一张销售发票 借 应收 贷 主营业务 但是后面我根据这个月的销售单 做应收账款 待 主营业务收入 后面的凭证里已经包含前一张发票了 这个应该怎么
378
-
老师，去年的凭证在系统里做完了，仅仅只是做完凭证，下一步不知道怎么操作了，在系统里还需要做些什么才算真正完成，才能装订呢？
268
最新回答
查看更多- 请问老师，就是用生物资产来抵债，双方的分录怎么做呢 18小时前
- 一般纳税人可以给个人开普票，开几个点？13%还是1% 18小时前
- 老师，社保大病医疗离个人部分申报不能扣除记啥科目？ 21小时前
- 如何确定固定资产改良折旧的有效期限？ 14小时前
- 归还欠款对企业利润表有何影响？ 16小时前
赶快点击登录
获取专属推荐内容
意见反馈
