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期初建账 出现之前的欠款应付账款。货款贷方多。 怎么做分录
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你好 你期初建账 先把你科目余额整理好在建账 不然你试算平衡不了的。 你这个欠款应付账款 意思是要付款的吗
2020 05/28 16:38
84785025 
2020 05/28 16:38
嗯嗯。是的
meizi老师 
2020 05/28 16:42
你好 那你就要应付账款挂着贷方有金额 。 你这个还没付款 建账的时候在应付账款负债科目有金额的 就直接建就行了
84785025
2020 05/28 16:43
系统显示 借贷不想等 无法建账
84785025
2020 05/28 16:47
资产50000负债60000股本金是没有余额的 期初大概是这样的一个数据。
meizi老师
2020 05/28 16:52
你好 正常应该是平的。 你去看看 你挂了应付账款 之前的对应科目是什么 。
84785025
2020 05/28 16:55
我是从新建账的。 系统显示借贷不相等。 之前是一笔应付的货款
meizi老师
2020 05/28 17:00
你好 那你之前应该借方是原材料的 你要对应 资产增加 不然你直接增加应付账款 肯定不平的
84785025
2020 05/28 17:03
现在是期初建账 你的意思 原材料也得增加。 那我可以用营业外这个科目去调平 这样合理吗？
meizi老师
2020 05/28 17:04
你好 正常你原材料也得有金额的 。你去看看你原材料还有没
84785025
2020 05/28 17:07
因为之前盘点了库存 应付应收的账款。 现在就是发现借贷不平。 是因为有一笔应付货款账款。如果原材料增加 那么库存对不上啊。 怎么去调平账更合理
meizi老师
2020 05/28 17:11
你好 你实际是原材料增加后 你才会挂应付账款 。 然后你销售了 要做收入结转原材料成本 在冲原材料数量的 。 应付账款你付款后就平了
84785025
2020 05/28 17:16
公司合并 所以只知道要付那么多的之前欠的货款项。其他一概不知 并且老总已经审批了
meizi老师
2020 05/28 17:18
你好 那你就在未分配利润 把这个应付账款的金额减去 这样就平了 。先建账
84785025
2020 05/28 17:20
没懂。 那这笔欠款 怎么处理？
84785025
2020 05/28 17:24
你的意思是这笔负债。款做到未分配利润吗？ 那到时候要付这笔款有怎么做分录呢？
meizi老师
2020 05/28 17:25
你好 意思是你们要付款出去 。但是你原材料 你都没有 你又不想做原材料 你就调整 未分配利润去 减去这个应付账款金额
84785025
2020 05/28 17:29
分录怎么写
meizi老师
2020 05/28 17:31
你好 借利润分配-未分配利润 贷应付账款 这样来做 支付后 借应付账款贷银行存款
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