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老师，我们印产品宣传手册是不是应该计入销售费用，我给计入广告费和业务宣传费里了，现在汇算清缴怎么处理啊？谢谢老师
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你好，按收入的15%扣除，你们单位有收入吗？
2020 05/28 16:47
84785007 
2020 05/28 16:52
有收入，老师，产品宣传手册费用是不是应该计入销售费用啊？我给计到广告费和业务宣传费了，现在汇算清缴怎么办啊？
郭老师 
2020 05/28 16:52
你好，是记到销售费用，广告费宣传费里面的。
郭老师
2020 05/28 16:54
广告费调整明细表第一行填写，以广告费的支出金额，有一个计税基础，填写你的收入。
84785007
2020 05/28 16:56
老师，是这样的，请问第二栏是填收入*（1-15%）嘛？谢谢老师了
郭老师
2020 05/28 16:58
不是不允许扣除的支出，你截图看一下你的报表。
84785007
2020 05/28 17:01
老师，第一行填实际发生额，第二栏填收入*（1-15%）嘛？，剩下的差额部分怎么处理啊啊？
郭老师
2020 05/28 17:02
第二栏不填写，这个是不允许扣除的，你们不都是有发票吗？
郭老师
2020 05/28 17:03
超过的部分结转到下一年的。
84785007
2020 05/28 17:26
老师，请问超过的部分要在哪里填写么？谢谢老师了
郭老师
2020 05/28 17:27
倒数两栏就是的，
84785007
2020 05/28 17:28
老师，第一栏填本年累计发生额就好了是吧？谢谢老师
郭老师
2020 05/28 17:30
你的收入没有填写。
84785007
2020 05/28 17:33
老师，这个表里没有看到啊？是我其他表里的收入没有填嘛？谢谢老师了
郭老师
2020 05/28 17:39
你的主表看下收入填写了吗
84785007
2020 05/28 17:46
老师，我现在做的是汇算清缴，主表填了的话这个表哪里会怎么样啊，谢谢老师
郭老师
2020 05/28 17:48
你的第四行就会有一个收入的金额。
郭老师
2020 05/28 17:48
然后他税前扣除比例就会根据收入乘以15%。
84785007
2020 05/28 17:49
郭老师，你回答很详细，很好，谢谢郭老师！
郭老师
2020 05/28 17:59
不用客气的。
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