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问题已解决
请找朴老师o(^o^)o
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你好，请问有什么问题
2020 05/28 18:19
84785021 
2020 05/28 18:20
嘿嘿，朴老师昨天哪个问题再请教一下
朴老师 
2020 05/28 18:20
具体什么问题？你说下我看看
84785021
2020 05/28 18:23
我之前是用挂账是用 贷方： 其他应付款-预提费用，那现在没有发票，是不是就，借：其他应付款-预提费用 贷：利润分配-未分配利润
朴老师
2020 05/28 18:25
嗯这样做分录就可以了
84785021
2020 05/28 18:27
就是昨天说的，之前先计提了工程的费用，5月31号之前开不了发票的那部分金额。我问是否要回12月修改凭证，您说不用，直接在5月做专出就可以，是不是挂哪个科目就从哪个科目转出
84785021
2020 05/28 18:28
那摘要一般怎么写诶
朴老师
2020 05/28 18:31
你给我昨天你提问的问题，我去看下咱俩的对话
84785021
2020 05/28 18:34
老师，请问一下去年已计提的工程成本，今年5月31号前都没拿到发票，需要回去修改12月把这些没有成本的分录冲平吗？
朴老师
2020 05/28 18:53
用利润分配直接冲就可以了
84785021
2020 05/28 18:59
用之利润分配直接冲掉之前计提的费用吗？
朴老师
2020 05/28 19:00
对的，直接冲了就可以的
84785021
2020 05/28 19:11
不可以去修改12月份的凭证哈
朴老师
2020 05/28 19:19
不能，你不是都报完了吗
84785021
2020 05/28 19:20
是滴 老师
84785021
2020 05/28 19:20
之前有老师说可以
朴老师
2020 05/28 19:39
不要了，听我的哦，要不你还得改年报
84785021
2020 05/28 20:14
那如果之前是借：主营业务成本 贷：其他应付款xx费用，现在就是借：其他应付款贷：利润分配-未分配利润吗？
朴老师
2020 05/28 20:56
对，就是这样调整的
84785021
2020 05/28 22:12
老师是单笔对应一笔一笔冲，还是可以总的一笔冲
朴老师
2020 05/29 07:32
分录是一样的就总的一笔冲
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