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公司只交社保不发工资分录怎么做？
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你好 个人承担部分的社保也是公司来缴纳的，是吧？
2020 05/29 05:41
84784990 
2020 05/29 05:41
个人承担要收回来
答疑苏老师 
2020 05/29 05:43
你好 计提社保 借 管理费用 贷 应付职工薪酬-社保 缴纳社保 借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人 贷 银行存款
84784990
2020 05/29 05:47
计提的时候不用做其他应收吗？
84784990
2020 05/29 05:48
计提的时候不做其他应收是不是不平啊？
答疑苏老师
2020 05/29 05:50
你好 计提的时候是不需要的，缴纳的时候做在其他应收款的借方，再等收回这部分的时候转到其他应收款的贷方。
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