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纳税调整项目明细表(A105000)，老师请问汇算清缴时，收入类的其他和扣除类的其他分别填什么啊？谢谢老师
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你好，需要调增调减有没有对应地方填的事项
2020 05/29 07:47
84785007 
2020 05/29 07:49
老师，哪我去年的成本发票是暂估的，现在还没有收回来，调增的话是填在那个其他里呢？谢谢老师了
慧老师 
2020 05/29 08:15
你好，是的，没有发票在其他调增
84785007
2020 05/29 08:19
老师，请问是在扣除类的其他嘛？还是那个啊？
84785007
2020 05/29 08:28
老师，是填扣除类的其他是吧？请问账载金额和税收金额怎么填啊？
慧老师
2020 05/29 08:39
在扣除类其他，账载金额填发票不合规或者没发票的合计数，税收金额填写0
84785007
2020 05/29 08:43
老师，哪发票在汇算清缴后又收回来了怎么办啊？
慧老师
2020 05/29 08:53
收回来之后，正确处理应该重新申报2019年所得税汇算清缴，但这样很麻烦，一般税务机关会同意你在取得年度调减，不超过5年就行
84785007
2020 05/29 09:18
老师，哪我汇算清缴的时候是不是还是先把这部分没有发票的成本调减啊？谢谢老师，老师这个是直接填正数吧？调增调减正负数怎么确认啊？谢谢老师了
慧老师
2020 05/29 09:23
要把没有成本的调增，增加你的应纳税所得额，扣除类其他账载金额填写正数，税收金额填0
84785007
2020 05/29 09:27
老师，比如说我是1000没有发票，哪我在扣除类账载金额填1000就好了是吧，谢谢老师
慧老师
2020 05/29 10:20
是的，就这样填就行了
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