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优惠券设置错误导致0元销售的怎么账务处理呀
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您好，参考分录，借营业外支出，贷库存商品，应交税费～应交增值税（销项税额）。
2020 05/29 09:16
84785030 
2020 05/29 09:17
这相当于赠送了吗
小林老师 
2020 05/29 09:21
您好，因为您操作失误，收入零元，不能做成本，按实质来说算赠送。
84785030
2020 05/29 09:22
赠送的销项是按售价来算还是购入价来算呢
84785030
2020 05/29 09:23
营业外支出可以替换为销售费用-赠品吗
84785030
2020 05/29 09:24
客户付的运费怎么做账呀
小林老师
2020 05/29 09:29
您好，销项税额可以按购入金额计算，也可以按销售费用处理（推广）。客户付运费您可以做营业外收入或者做代收代付处理。
84785030
2020 05/29 09:34
客户付了14元运费买走产品，产品是0元
84785030
2020 05/29 09:35
可以做为这个产品就是14元吗
小林老师
2020 05/29 09:38
您好，您也可以这样操作，但实际对方14元与您销售收入金额没关系。
84785030
2020 05/29 09:42
那我怎么做呢
小林老师
2020 05/29 10:06
您好，因为您企业支付运费（开您企业发票），您可以14月冲减运费支出。
84785030
2020 05/29 10:08
不是我们付 的运费，是客户付的运费
小林老师
2020 05/29 10:54
您好，若运费发票不如您公司账，您收到的运费做往来处理，即代客户支付运费。若运费发票入账，则属于公司成本费用，您可以用收款直接冲减。
84785030
2020 05/29 10:59
客户付的没有发票
小林老师
2020 05/29 11:07
您好，那您把收到的14做往来，代客户支付运费即可。
84785030
2020 05/29 11:10
客户付的怎么做代客户支付运费呢
小林老师
2020 05/29 11:17
您好，若不做代客户付运费，那您收14做收入，收到的运费没发票（是否纳税调整增加）。这样您的成本是增加的。
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