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问题已解决
之前是代理记账，后来接回来了，因为代理记账的时候应收应付余额就不对，导致现在账上的期初余额也不对，应该怎么办呢
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你好 先找到不平的原因处理了 再录入期初
2020 05/29 10:28
84784986 
2020 05/29 10:28
期初是去年十月就录入了，都不好改了
玲老师 
2020 05/29 10:42
那你先找一下领导 报告一下实际 因为涉及到钱的事 不好自己做主的
84784986
2020 05/29 10:43
那老板不懂这个，我报告给他以后，账要怎么调呢
玲老师
2020 05/29 10:46
因为应收应付涉及到钱，老师也不能给你随便调整，所以你自己需要找到原因，，比如你帐有错误，老师可以给给你写出来，怎样调整，
84784986
2020 05/29 10:48
就是有一个应收账款实际应收还有一百万，但是录入期初余额的时候账上只剩几十万了，，也没法调整，不知道怎么办，因为代理记账之前手工帐，登账的时候可能多写个零或者少写个零的
玲老师
2020 05/29 11:02
你好只要是知道是少记了 可以把少记的补记上
84784986
2020 05/29 11:03
怎么补上呢，又不能再调整期初余额了
玲老师
2020 05/29 11:17
你好 比如原来少记了 把少记的数补记上
84784986
2020 05/29 11:17
分录怎么写呀
84784986
2020 05/29 11:18
不用调本年利润吗，直接计入收入吗，因为是以前年度少记的
玲老师
2020 05/29 11:27
你是少记了一笔分录，还是说只是应收应付少记了金额
玲老师
2020 05/29 11:27
如果只是应收应付少记的金额，是不影响损益的
84784986
2020 05/29 11:29
好的，谢谢老师，我再想想
玲老师
2020 05/29 11:33
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！
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