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18年的进项税额转出如何冲平？如何做分录？是福利费的
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你好 现在做 借以前年度损益调整 贷进项税转出 借未分配利润贷以前年度损益调整
2020 05/29 10:47
84784981 
2020 05/29 10:48
没有以前年度科目，怎么调整呢？
meizi老师 
2020 05/29 10:52
你好 你们是小企业会计准则吗
84784981
2020 05/29 11:15
是的，这样的如何调整
meizi老师
2020 05/29 11:19
你好 借未分配利润 贷进项税转出 处理就行了
84784981
2020 05/29 11:22
进项税转出就是在贷方呢
84784981
2020 05/29 11:24
之前这么做的：借：管理费用--福利费 贷：应交税金
meizi老师
2020 05/29 11:30
你好嗯是的 你转出是贷方的 ； 嗯是的 不应该你这样做的。 你不是跨年了吗
84784981
2020 05/29 11:42
我的意思是，现在进项转出是贷方方向了，这样我如何冲呢？
meizi老师
2020 05/29 11:46
你好 月末做结转 借应交税费-应交增值税-进项税转出贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税。 在缴纳 ： 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 借 应交税费-未交增值税贷银行存款
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